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酒泉市地震局2019年度部门决算

来源:酒泉市地震局    日期:2020-10-20

目    录

第一部分  酒泉市地震局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

第一部分  酒泉市地震局概况

一、部门主要职能

1、贯彻落实国家和省地震局制定的防震减灾工作方针、政策、法规,根据有关法律、法规、规章的规定,监督、检查和管理酒泉市的防震减灾工作,负责组织起草有关地方性规范性文件,并组织实施。

2、编制并组织实施全市防震减灾事业中长期发展规划,负责对规划实施情况进行监督和中期评估。监督管理防震减灾业务经费和专项资金的使用。

3、负责建立地震监测预报工作体系。按照全省地震监测台网(站)建设规划,负责统一规划全市地方地震台网(站)及信息系统的建设,实现资源共享;制定全市地震监测预报方案并组织实施;负责全市地震监测设施的维护和管理;负责组织震情会商会议,提出震情会商意见;负责对可能与地震有关的异常现象报告的登记和调查核实;负责对发生地震灾害的区域加强地震监测,分析判断地震活动趋势;对市、县地震监测台网(站)和群测群防工作实行行业管理;负责划定地震观测环境保护范围,设立保护标志,会同有关部门依法保护地震观测环境;负责保护典型地震遗址、遗迹。

4、会同有关部门建立震灾预防工作体系。负责监督管理本行政区域内建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作,按职责权限确定抗震设防要求,管理以地振动参数和烈度表述的抗震设防标准,提供农村民居地震安全的技术指导和服务;必须进行地震安全性评价的建设工程竣工验收时,参与验收;管理本行政区域内地震灾害预测工作;组织开展水库、矿山塌陷等地震的监测和研究工作,会同有关部门防范地震次生灾害;组织开展防震减灾知识的宣传教育工作、防震减灾科普基地和地震应急避险场所建设,普及防震减灾知识,提高全社会的防震减灾意识,并按照有关规定对地震震情、灾情和抗震救灾等信息实行归口管理,统一、准确、及时发布;及时处理地震谣言、地震误传等突发事件,做好稳定社会的工作。

5、承担市抗震救灾指挥机构和市防震减灾工作领导小组办公室的日常工作职能;负责震情和灾情速报、震情考察,会同有关部门开展地震灾害调查与损失评估;参与制定地震灾区重建规划。

6、会同有关部门建立地震紧急救援工作体系。指导和监督本行政区域内的地震应急救援各项工作;会同有关部门协助政府制定本行政区域破坏性地震应急预案、综合防御措施,并检查督促其落实;会同有关部门组建和培训社区地震应急救援志愿者队伍;协助各级人民政府建立地震应急救援物资储备系统。

7、承担全市的地震行政复议、行政诉讼工作;负责地震行业质量与技术监督管理工作;负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和监督;管理地震计量工作。

8、推进地震科学技术现代化,组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用,开展地震科学技术合作与交流。

9、及时收集、保存有关地震的资料和信息,并建立完整的档案。

10、依据国家政府信息公开条例,推进政务信息公开,建立健全机关政务信息公开工作制度,面向社会公开有关政务信息。

11、承办市委、市政府和上级业务部门交办的其它事项。

酒泉市地震局共有1家单位:酒泉市地震局,内设综合科、震害防御科、监测预报科等3个科室。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:酒泉市地震局。

本部门2019年年末编制人数9人,其中行政编制0人,事业编制9人;年末实有人数15人,其中在职人员9人,离休人员1人,退休人员5人;年末学生人数0人。

 第二部分  2019年度部门决算表

见附表:共8张(收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计239.04万元,其中年初结转和结余0万元,较2018年减少37.84万元,下降13.67%;本年收入合计239.04万元,较2018年减少37.84万元,下降13.67%,主要原因是:人员减少

本年收入的具体构成为:财政拨款收入239.04万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计239.04万元,其中本年支出合计239.04万元,较2018减少37.84万元,下降13.67%,主要原因是:人员减少;年末结转和结余0万元,主要原因是:项目经费全部结算。

本年支出的具体构成为:基本支出206.9万元,占86.55%;项目支出32.13万元,占13.44%;经营支出0万元;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出预算数为239.04万元,决算数为239.04万元,完成预算的100%。其中:

一般公共服务支出预算数为26.77万元,决算数为26.77万元,完成预算的100%。

(以上内容按本单位实际发生的政府功能科目)。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出239.04万元,其中:

(一)工资福利支出180.13万元,较2018年增加18.95万元,增长11.76%,主要原因是:人员增资及科目内容调整。

(二)商品和服务支出26.77万元,较2018年减少6.47万元,下降19.46%,主要原因是:公用经费减压。

(三)对个人和家庭补助支出33.94万元,较2018年增加3.06万元,增长1%,主要原因是:科目内容调整。

(四)其他资本性支出0.29万元,较2018年减少0.08万元,下降21.62%,主要原因是:办公设备购置减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2018年增加(减少)2.48万元,下降100%,其中:

(一)因公出国(境)支出预算数为0万元,决算数为0万元。

(二)公务接待费支出预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2018年减少0.31万元,下降100%。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置预算数为0万元,决算数为0万元,公务用车运行维护费支出预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2018年增加(减少)2.17万元,下降100%。主要原因是:公车改革。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出26.77万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2018年减少6.84万元,下降20.35%,主要原因是:经费压减。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额4.35万元,其中:政府采购货物支出1.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.81万元。较2018年减少0.23万元,下降0.5%,主要原因是:项目经费减少。

(市级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并确保与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据衔接一致。)

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

为进一步提高预算编制的科学性、合理性,强化预算约束,依据市财政局《关于开展2019年度部门(单位)预算执行整体绩效评价的通知》文件精神,市地震局认真开展2019年度预算执行整体绩效评价工作,并上报自评报告及打分情况。

地震局绩效评价工作以2019年预算资金管理为主线,重点关注基本支出预算、项目支出预算执行情况和内部控制实施现状,从预算编制、执行、监督三方面入手,兼顾防震减灾履职情况开展全过程评价,最终衡量部门整体工作效果。

下一步工作打算:通过开展预算绩效管理,可以更好的优化财政资源配置、提升公共服务质量,今后市地震局要加强对局属各科预算绩效目标管理的学习,逐步树立以绩效目标为导向的管理理念,在申请预算时即明确细化、量化的目标,以清晰掌握年度工作目标和方向,在目标的约束下开展全年预算管理工作。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中因项目金额较小故没有反映项目绩效自评结果。

九、其他需要说明的事项:无

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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